Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu o:

- zwrot podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w 2025 r. o kwotę 382 247,00 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 36 894,00 zł przez stowarzyszenie,

- dotację IPS.4011-1/UP/2026 - "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja" 72 245,00 zł na wydatki bieżące i 250 000,00 zł na wydatki majątkowe,

- środki z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 10 073,00 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków przez Gminę Nysa w kwocie 7 399,00 zł.

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na:

- remonty dróg w kwocie 52 000,00 zł,

- remont pomieszczeń Urzędu w kwocie 10 000,00 zł,

- zwiększenie zatrudnienia i podwyżki wynagrodzeń w GCUW w Paczkowie o kwotę 67 300,00 zł,

- wpłatę na fundusz celowy PSP w Nysie. o kwotę 15 000,00 zł,

- zakup systemu zarządzania paliwem w kwocie 19 500,00 zł,

- projekt IPS.4011-1/UP/2026 - "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja" w kwocie 322 245,00 zł,

zwrot dotacji niewykorzystanej z projektu "Nie-Sami-Dzielni - edycja III" w kwocie 23 424,00 zł,

- dodatkowe wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica - etap II" o kwotę 159 888,00 zł,

- remont świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu w kwocie 4 726,00 zł,

- zabezpieczenie zniszczonego oświetlenia murów obronnych w wysokości 16 175,00 zł,

- projekt INTERREG - "Dwadzieścia lat wspólnych działań sportowo-rekreacyjnych naPograniczu Nysko-Jesenickim" w kwocie 68 600,00 zł.

 

Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 17 292 825,00 zł. Nadwyżka operacyjna wynosi 4 004 731,00 zł.