Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody o ponadplanowe wpływy z tytułu:

- otrzymanych środków z Funduszu Solidarności UE jako refundacja wydatków na remont po powodzi drogi w Dziewiętlicach w kwocie 137 007,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 20 000,00 zł,

- dotacji od Województwa Opolskiego na realizację programu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w wysokości 28 000,00 zł,

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Opolu na program pn. Akademia Młodego Ekologa w kwocie 99 993,00 zł,

- dotacji z Powiatu Nyskiego na Odnowę Wsi w kwocie 5 000,00 zł,

- dotacji na realizację projektu z udziałem środków z UE pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Paczków na terenie Gminy Paczków" w kwocie 76 456,00 zł.

W związku z przesunięciem prac projektowo-budowlanych dot. Odbudowy oczyszczalni ścieków w Paczkowie zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3 698 192,00 zł, która to kwota stanowi dotację z budżetu państwa.

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na:

- realizację projektu z udziałem środków z UE pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Paczków na terenie Gminy Paczków" w kwocie 97 960,00 zł,

- pomoc finansową dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na remont chodników na drogach powiatowych w mieście Paczkowie o kwotę 278 245,00 zł,

- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 14 366,00 zł,

- korektę odpisu na ZFŚS w wysokości 14 898,00 zł,

- rezerwę ogólną w kwocie 169 037,00 zł,

- zadanie pn. "Odbudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 w Paczkowie" w wysokości 601 837,00 zł,

- zadanie pn. "Odbudowa Żłobka w Paczkowie" w wysokości 547 846,00 zł,

- zadanie pn. " Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku Trzeboszowice 7, dz. 341/50 " w wysokości 31 000,00 zł,

- program pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w wysokości 33 600,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa placu zabaw położonego na działce nr 362 w Paczkowie" w kwocie 20 000,00 zł,

- Odnowa wsi w kwocie 10 000,00 zł,

- Dożynki Gminne 2026 r. w wysokości 4 200,00 zł.

Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów ZWiK w Paczkowie o dodatkowe przychody z tytułu dotacji celowych; w tym na realizację programu z udziałem środków z budżetu EU pn. "Cyberbezpieczne wodociągi" oraz związanych z nimi nakładów na inwestycje.

W celu zbilansowania budżetu Gminy Paczków na 2026 r. zmniejszono przychody w paragrafie 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie  6 419 483,00 zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 11 144 757,00 zł. Nadwyżka operacyjna zmniejszyła się i wynosi 3 872 445,00 zł.