Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 212 844,53 zł oraz zmniejszenia o kwotę 536 123,00 zł.  Do dodatkowych dochodów budżetu Gminy należy przede wszystkim zaliczyć:

- refundację wydatków dokonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. w wysokości 62 603,53 zł,

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 47 961,00 zł,

- zwiększenie części oświatowej rezerwy ogólnej o kwotę 191 756,00 zł,

- karę umowną naliczoną kontrahentowi z tytułu nieterminowego zakończenia robót budowlanych w wysokości 384 361,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 732 995,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 922 636,00 zł. Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Frydrychów w wysokości 12 211,00 zł,

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu w kwocie 80 474,00 zł,

- rezerwy ogólnej w wysokości 91 756,00 zł,

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli w szkołach i przedszkolach w wysokości 107 365,00 zł,

- zakupu pomocy dydaktycznych dla PSP Nr 2 w Paczkowie w kwocie 47 961,00 zł,

- wypłaty świadczeń w ramach programu prac społecznie użytecznych w wysokości 2 040,00 zł,

- dofinansowania do wymiany źródeł spalania paliw na niskoemisyjne w kwocie 35 000,00 zł,

- wydatków w ramach programu Odnowa Wsi w wysokości 1 000,00 zł,

- Funduszu Sołeckiego Trzeboszowice w kwocie 20 260,00 zł,

- Funduszu Sołeckiego Wilamowa w wysokości 6 000,00 zł,

- dotacji podmiotowej dla OKiR w Paczkowie w kwocie 194 795,00 zł,

- nowego zadania majątkowego pn. "Remont Ratusza Miejskiego w Paczkowie celem poprawy dostępności do obiektu Pomnika Historii" w kwocie 23 500,00 zł.

Ponadto zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 866 362,53 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Modernizacja boisk przy szkołach podstawowych” oraz uzyskaniem ponadplanowych dochodów.