Uzasadnienie:
Zwiększa się plan dochodów budżetu o wpływy z tytułu:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 39 746,00 zł,
- rozliczeń w PSP Nr 2 w Paczkowie w kwocie 2 481,00 zł,
- wpływów za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Paczkowie w wysokości 6 024,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 65 940,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości w wysokości 193 630,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu na następujące zadania:
- zwrot nakładów poniesionych na zabudowanie działki w kwocie 48 960,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Paczków w kwocie 15 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych do ZSP w Kamienicy w wysokości 39 746,00 zł,
- zakup energii w PSP Nr 2 w Paczkowie w kwocie 2 481,00 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 6 024,00 zł,
- roboty publiczne i prace społecznie użyteczne w kwocie 38 427,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 4 600,00 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1 800,00 zł,
- wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Paczków w kwocie 2 200,00 zł,
- Fundusz Sołecki Gościce w kwocie 5 000,00 zł.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się w celu urealnienia budżetu.
Zmiany rozchodów dotyczą wprowadzenia właściwej klasyfikacji paragrafu.
Nadwyżka dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi wynosi 1 136 680,00 zł.
Wynikiem budżetu jest nadwyżka w kwocie 54 380,00 zł.